1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-586-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2012 Nombre de la Orden de Compra REP. SIST. HIDRÁULICO DTS.079/2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 510910 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eximtec Ltda. Razón Social EXPORTADORA E IMPORTADORA TECNICA EXIMTEC LIMITADA R.U.T. 88.922.800-8 Sucursal Eximtec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tie 1 Unidad REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE VEHICULO CONTRA INCENDIO MARCA IVECO MAGIRUS SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº1102-A/12 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO DE VEHICULO CONTRA INCENDIO MARCA IVECO MAGIRUS SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº1102-A/12 $ 2.689.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.000 $ 2.689.000

Total Neto	$ 2.689.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.910
TOTAL OC	$ 3.199.910