1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-613-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-274-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-274-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna * Impuesto 45679,8 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUR EXPRESS LTDA Razón Social PROVEEDORES SUR EXPRESS LIMITADA R.U.T. 76.503.150-8 Sucursal SUR EXPRESS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153313 Cuchillas o conjuntos de cuchillas de maquinaria 10 Unidad DISCO DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE DE 7".   $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 23171515 Electrodos para soldar 3 Unidad TENAZA TOMA TIERRA BRONCE PARA MÁQUINA DE SOLDAR.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 47121803 Escobas de goma 10 Unidad GOMA DE SECADO PARA PISOS MARCO METÁLICO.   $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.900 $ 109.900 47131502 Paños de limpieza 20 kilogramo PAÑOS ABSORVENTES DE ALGODÓN.   $ 3.285,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.700 $ 65.700 31211910 Mitones 15 Par POLAINAS DE DESCARNE.   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.850 $ 44.850

Total Neto	$ 240.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.680
TOTAL OC	$ 286.100