1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-617-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra DP-009/2018 AFL 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED, MONITORES PARA PUESTO DE MANDO TÁCTICO. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210214000011403012152215000000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 2449,06 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BOOKCOMPUTER Razón Social REPARACIONES BBCC LIMITADA R.U.T. 76.376.530-k Sucursal BOOKCOMPUTER Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   21   (1566047 )TELEVISORES LG 50UK6550 UNIDAD 1567930 (1566047) TELEVISORES LG 50UK6550 UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 620,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 13.020,00 US$ 13.020,00

Total Neto	US$ 13.020,00
Descuento	US$ 130,20
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 2.449,06
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 15.338,86