1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-624-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-10-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-218-LE10 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-218-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 4377465,48 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emerson Rodriguez Opazo Razón Social EMERSON EBER RODRIGUEZ OPAZO R.U.T. 13.265.522-7 Sucursal Emerson Rodriguez Opazo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73161517 Servicios de fabricación de equipo de aire acondicionado, ventilación o refrigeración 6 Unidad PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 60.000 BTU, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS COT. Nº 213-2010 $ 3.839.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.039.292 $ 23.039.292

Total Neto	$ 23.039.292
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.377.465
TOTAL OC	$ 27.416.757