1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-627-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-411-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 30 DIAS HABILES. 2.- NEC.: INSTITUCIONAL. 3.- COD.PPTO.: 22-06-002-001-001-02-2280-04.- 4.- Nº CONTROL: 200710412.- Proveniente de Licitación 29-411-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXCIO REINALDO DURAN YANEZ Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.694.930-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25202405 Sistemas de manejo de combustible del avión 1 Unidad Sistemas de manejo de combustible del avión Reparacion de Cuenta Litros Marca EMERSON de 190 a 950 LPM, N/P. B-62DB. $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200