1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-63-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE BOLSO ROPERO VERDE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-258-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 1366176 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Technopoints Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL TECHNO POINTS CHILE LTDA R.U.T. 76.421.940-6 Sucursal Technopoints Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121501 Bolsos 800 Unidad BOLSO ROPERO VERDE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. BOLSO ROPERO VERDE, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 8.988,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.190.400 $ 7.190.400

Total Neto	$ 7.190.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.366.176
TOTAL OC	$ 8.556.576