1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-641-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra 99-074-01; 20170111 ADQUISICIÓN DE REFUERZOS DE CONTENEDORES ALZAPRIMAS, ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. 29-106-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-106-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción F.O.R.A. EMITIR FACTURA EXENTA DE IMPUESTOS CONFORME A Ley Nº 18.948 Artículo 101, publicado en el Diario Oficial Nº 33.607, de fecha 27.FEB.1990. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INPROSER S.A Razón Social INPROSER S.A. R.U.T. 76.595.010-4 Sucursal INPROSER S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182204 Refuerzos para muñecas 16 Unidad REFUERZOS CONTENEDORES (ALZAPRIMAS) INPROSER SA $ 212.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.400.000 $ 3.400.000

Total Neto	$ 3.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.400.000

Justificación de exención de impuesto