Orden de Compra. Nº29-648-SE25 "JGOD 66-032-25 AFL030 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INTERIOR PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA DESDE 29-72-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 29-648-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra JGOD 66-032-25 AFL030 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INTERIOR PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA DESDE 29-72-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 29-72-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando Logístico
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T. 61.103.035-5
Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna El Bosque
Impuesto 15399,5
Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL TIO
Razón Social GHATTAS ABUSADA E HIJOS Y CIA LTDA
R.U.T. 84.108.700-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EL TIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111703
Vestuario10000UnidadCAMISETA POLO FOLIAGE GREENCAMISETA POLO FOLIAGE GREEN EL TIO US$ 4,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 41.000,00 US$ 41.000,00
91111703
Vestuario2000UnidadCAMISETA POLO HIDROFUGA (TIPO DRY FIT) FOLIAGE GREENCAMISETA POLO HIDROFUGA FOLIAGE GREEN EL TIO US$ 5,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 11.000,00 US$ 11.000,00
91111703
Vestuario1700UnidadPIJAMA AZULPIJAMA AZUL EL TIO US$ 10,70 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 18.190,00 US$ 18.190,00
91111703
Vestuario1600UnidadCALCETÍN DE GIMNACIA BLANCOCALCETIN DE GIMNACIA BLANCO EL TIO US$ 2,10 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 3.360,00 US$ 3.360,00
91111703
Vestuario600UnidadCONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREENCONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN EL TIO US$ 12,50 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 7.500,00 US$ 7.500,00
Total Neto US$ 81.050,00
Descuento US$ 0,00
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 15.399,50
TOTAL OC US$ 96.449,50


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.