Orden de Compra. Nº
29-648-SE25
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JGOD 66-032-25 AFL030 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INTERIOR PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA DESDE 29-72-LP25
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Recuerde que el responsable del pago es FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
29-648-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2025
Nombre de la Orden de Compra
JGOD 66-032-25 AFL030 - ADQUISICIÓN DE VESTUARIO INTERIOR PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE. ORDEN DE COMPRA DESDE 29-72-LP25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
29-72-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Comando Logístico
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Unidad de Compra
Av Pedro Aguirre Cerda 5500
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Dólar Americano
Razón Social
FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
R.U.T.
61.103.035-5
Dirección de Facturación
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
Comuna
El Bosque
Impuesto
15399,5
Dirección de Envío de la Factura
GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EL TIO
Razón Social
GHATTAS ABUSADA E HIJOS Y CIA LTDA
R.U.T.
84.108.700-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EL TIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
91111703
Vestuario
10000
Unidad
CAMISETA POLO FOLIAGE GREEN
CAMISETA POLO FOLIAGE GREEN EL TIO
US$ 4,10
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 41.000,00
US$ 41.000,00
91111703
Vestuario
2000
Unidad
CAMISETA POLO HIDROFUGA (TIPO DRY FIT) FOLIAGE GREEN
CAMISETA POLO HIDROFUGA FOLIAGE GREEN EL TIO
US$ 5,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 11.000,00
US$ 11.000,00
91111703
Vestuario
1700
Unidad
PIJAMA AZUL
PIJAMA AZUL EL TIO
US$ 10,70
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 18.190,00
US$ 18.190,00
91111703
Vestuario
1600
Unidad
CALCETÍN DE GIMNACIA BLANCO
CALCETIN DE GIMNACIA BLANCO EL TIO
US$ 2,10
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 3.360,00
US$ 3.360,00
91111703
Vestuario
600
Unidad
CONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN
CONJUNTO PRIMERA CAPA FOLIAGE GREEN EL TIO
US$ 12,50
US$ 0,00
US$ 0,00
US$ 7.500,00
US$ 7.500,00
Total Neto
US$ 81.050,00
Descuento
US$ 0,00
Cargos
US$ 0,00
IVA
19
%
US$ 15.399,50
TOTAL OC
US$ 96.449,50
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.