1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-654-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS DE COMBUSTIBLES PARA LA FUERZA AÉREA DE CHILE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-92-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 563858,06 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Geinse S.A. Razón Social GEINSE INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 76.005.189-6 Sucursal Geinse S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231311 Tubería de hierro 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INUSMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES DE LA BASE AÉREA ANTARTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INUSMOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES DE LA BASE AÉREA ANTARTICA PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TÉCNICAS ADJUNTAS. DE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO. $ 2.967.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.967.674 $ 2.967.674

Total Neto	$ 2.967.674
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 563.858
TOTAL OC	$ 3.531.532