1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-658-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-11-2010 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS MANTENIMIENTO INSTALACIONES DE COMBUSTIBLES 2010 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-223-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 19661,2 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enlazar Razón Social COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ENLAZAR LIMITADA R.U.T. 76.040.671-6 Sucursal Enlazar Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 20 Unidad GUANTE DE SEGURIDAD TRABAJOS EXTREMOS, MECHANIX WEAR   $ 5.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.480 $ 103.480

Total Neto	$ 103.480
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.661
TOTAL OC	$ 123.141