1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-667-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-303-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-303-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 50255 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INCHILEX Razón Social INCHILEX COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 77.772.120-8 Sucursal INCHILEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 10 Par ZAPATOS DE CUERO NEGRO PLANTA DE SUELA, FABRICADOS CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS. Nº 34= 01 PR, Nº 42= 09 PR.   $ 26.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 264.500 $ 264.500

Total Neto	$ 264.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.255
TOTAL OC	$ 314.755