1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-673-OC07 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 11-08-2007 Nombre de la Orden de Compra FACH.CDO. LOGÍSTICO ADQ. ZAPATILLA SALIDA DE BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1- PROV.LP.Nº 29-298-LP07. 2- PLAZO ENTREGA: 90 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DE FECHA DE ENTREGA DEL TALLAJE DE LAS ZAPATILLAS SALIDA DE BAÑO POR PARTE DEL CDO. LOGÍSTICO. 3- CÓD. PRESUPUESTARIO: 22-002-003-002-002-04-4133-02. Nº CONTROL: 200710448. Proveniente de Licitación 29-298-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 365940 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CONSTRUCTORA, IMPORTADORA Y EXPORTADORA SANTA JULI R.U.T. 99.547.230-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Zapatillas Salida de Baño 1500 Par Zapatillas Salida de Baño ZAPATILLA SALIDA DE BAÑO. $ 1.284,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.926.000 $ 1.926.000

Total Neto	$ 1.926.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 365.940
TOTAL OC	$ 2.291.940