1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-680-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-414-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO DE ENTREGA: 30 DIAS HABILES, CONTADOS DESDE FECHA DE ENTREGA DE TELA Y TALLAJE POR PARTE DE LA FACH. 2.- NEC.: INSTITUCIONAL. 3.- COD.PPTO: 22-02-002-002-002-04-4133-09. 4.- Nº CONTROL: 200710454. Proveniente de Licitación 29-414-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 494000 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL VASI LIMITADA R.U.T. 78.190.930-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 OVEROLES DE TRABAJOS 400 Unidad OVEROLES DE TRABAJOS CONFECCION DE OVEROLES DE TRABAJO, CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTA $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600.000 $ 2.600.000

Total Neto	$ 2.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 494.000
TOTAL OC	$ 3.094.000