1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-683-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-11-2009 Nombre de la Orden de Compra CDO. LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE GORRAS DE COMANDANTE DE GRUPO A CORONEL DE AVIACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-304-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 213750 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.C. EQUIMIN LTDA. Razón Social DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EQUIMIN LIMITADA R.U.T. 77.243.220-8 Sucursal D.C. EQUIMIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102516 Gorras 25 Unidad GORRA VISERA DORADA DE COMANDANTE DE GRUPO A CORONEL DE AVIACIÓN. GORRA VISERA DORADA DE COMANDANTE DE GRUPO A CORONEL DE AVIACIÓN. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500 53102516 Gorras 25 Unidad GORRA VISERA PLATEADA DE COMANDANTE DE GRUPO A CORONEL DE AVIACIÓN. GORRA VISERA PLATEADA DE COMANDANTE DE GRUPO A CORONEL DE AVIACIÓN. $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 562.500 $ 562.500

Total Neto	$ 1.125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.750
TOTAL OC	$ 1.338.750