1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-686-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 29-280-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-280-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 2366640 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARIA PILAR Razón Social MARIA PILAR ABARCA CERDA, COMERCIAL EMPRESA DE RES R.U.T. 76.105.448-1 Sucursal MARIA PILAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49151501 Botas de esquí 72 Par BOTAS PARA LA NIEVE ASOLO GRANITE GV O EQUIVALENTE BOTAS PARA LA NIEVE ASOLO GRANITE GV O EQUIVALENTE $ 173.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.456.000 $ 12.456.000

Total Neto	$ 12.456.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.366.640
TOTAL OC	$ 14.822.640