1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-686-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE FERRETERIA ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION I.D. Nº29-94-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-94-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 127806,54 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pacific Aviation Chile Ltda. Razón Social PACIFIC AVIATION CHILE LIMITADA R.U.T. 79.766.730-7 Sucursal Pacific Aviation Chile Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171508 Máquinas de soldar 3 Unidad ESTACION DE SOLDADURA T° VARIABLE ESTACION DE SOLDADURA T° VARIABLE $ 138.766,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.298 $ 416.298 23171509 Soldadura 6 Rollo SOLDADURA de 1 MM ESTAÑO PLOMO 225 GRS. SOLDADURA de 1 MM ESTAÑO PLOMO 225 GRS $ 22.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.608 $ 136.608 15121510 Antigripado 24 Frasco LIMPIA CONTACTOS LC-8 175 GRS. LIMPIA CONTACTOS LC-8 175 GRS. $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.760 $ 119.760

Total Neto	$ 672.666
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.807
TOTAL OC	$ 800.473