1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-7-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ZAPATILLA DEPORTIVA ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACIÓN I.D. Nº 29-178-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-178-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 4921000 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Jorge Argomedo Rojas Razón Social ENRIQUE JORGE ARGOMEDO ROJAS R.U.T. 6.341.662-2 Sucursal Enrique Jorge Argomedo Rojas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111901 Zapatillas de hombre 1000 Par ZAPATILLA DEPORTIVA (SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS) ZAPATILLA DEPORTIVA SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.900.000 $ 25.900.000

Total Neto	$ 25.900.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.921.000
TOTAL OC	$ 30.821.000