1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-714-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGISTICO ADQUISICION DE POLERA HIDROFUGA 41-360-07-OPAZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 959,2872 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVESA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL INDUSTRIAL IMPORT-EXPORT LIMITA R.U.T. 76.317.262-7 Sucursal CONVESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 872 Unidad   POLERA POLO MANGA CORTA HIDROFUGA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA. US$ 5,79 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 5.048,88 US$ 5.048,88

Total Neto	US$ 5.048,88
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 959,29
TOTAL OC	US$ 6.008,17