1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-719-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-472-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 30 DIAS CORRIDOS. 2.- NEC.: DEPTO. ANTARTICO. 3.- COD.PPTO.: CPA-2140509-16 4.- Nº CONTROL: 200740017.- 5.- Nº MUFLAS: 6=5, 7=11, 8=17, 9=12.- Proveniente de Licitación 29-472-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 439831 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL INDUSTRIAL MARKET LIMITADA R.U.T. 77.021.940-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181529 Carceta Térmica FoxRiver 205 Par Carceta Térmica FoxRiver CALCETAS DE LANAS TERMICAS, SEGUN MUESTRA (70% Polipropileno, 15% Lana, 10% Nylon, 5% Elastano) $ 5.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.225.900 $ 1.225.900 46181529 Liner o Mufla bota nieve Sorel Bear 45 Par Liner o Mufla bota nieve Sorel Bear MUFLAS BOTAS P/LA NIEVE, SEGUN MUESTRA $ 24.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.089.000 $ 1.089.000

Total Neto	$ 2.314.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 439.831
TOTAL OC	$ 2.754.731