1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-72-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Comando Logístico Depto. de Seguros Fach Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-94-LR19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001047210215000044247022152210002000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 81380,61 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Razón Social RENTA NACIONAL CIA DE SEGUROS GENERALES S A R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131501 Seguros de edificios o de su contenido 1 Unidad SEGURO DE INCENDIO CON ADICIONAL DE SISMO INFRAESTRUCTURA SOCIAL NO HABITACIONAL Va. BRIGADA AÉREA PÓLIZA N°1043651, TASA AFECTA.   $ 428.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.319 $ 428.319

Total Neto	$ 428.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.381
TOTAL OC	$ 509.700