1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-747-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2010 Nombre de la Orden de Compra FUERZA AÉREA DE CHILE - ADQUISICIÓN DE NODO CENTRAL TELEFONICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 3193277,31092436 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE - Casa Matriz Razón Social TELEFONICA EMPRESAS CHILE S A R.U.T. 90.430.000-4 Sucursal TELEFONICA EMPRESAS CTC CHILE - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201552 Adaptadores de telefonía o hardware 1 Unidad NODO CENTRAL DE TELEFONIA - INTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN NUEVAS TARJETAS ELECTRONICAS TELEFONICAS. DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº 071222010 DE FECHA 07.DIC.2010 NODO CENTRAL DE TELEFONIA - INTALACIÓN Y PROGRAMACIÓN NUEVAS TARJETAS ELECTRONICAS TELEFONICAS. DE ACUERDO A COTIZACIÓN Nº 071222010 DE FECHA 07.DIC.2010 $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000