1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-767-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-486-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES. 2.- NEC.: Iª BRIGADA AEREA (ETA) 3.- COD.PPTO.: 22-04-011-001-001-02-2280-01. 4.- Nº CONTROL: 200710511.- Proveniente de Licitación 29-486-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 20900 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES CAMBIO Y FUERA LTDA R.U.T. 76.185.140-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 11 R 22.5 Triangle 16 telas radial garantizado uso direccional 1 Unidad 11 R 22.5 Triangle 16 telas radial garantizado uso direccional NEUMATICO 11R22.5-16PR , PARA CAMION REPOSTADOR $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000

Total Neto	$ 110.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.900
TOTAL OC	$ 130.900