1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-787-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-474-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- DPTO. OPERACIONES BASES 2.- PLAZO DE ENTREGA : 90 DIAS CORRIDOS DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL CARRO BOMBA POR PARTE DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE A LA EMPRESA ADJUDICADA. 3.- PRESUPUESTO : 22-06-002-002-002-02-2405-02 4.- Nº CONTROL : 200710537 Proveniente de Licitación 29-474-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 3191680,61 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL FIRETECH Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.112.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101701 Camiones de bomberos y de salvamento 1 Unidad Camiones de bomberos y de salvamento SERVICIOS DETALLADOS EN ARCHIVO ADJUNTO $ 16.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.798.319 $ 16.798.319

Total Neto	$ 16.798.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.191.681
TOTAL OC	$ 19.990.000