1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-816-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-09-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-449-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 12 DIAS HABILES. 2.- NEC.: INSTITUCIONAL. 3.- COD. PPTO.: 22-04-999-002-002-04-4199-02.- 4.- Nº CONTROL: 200710546.- Proveniente de Licitación 29-449-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 302860 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAIME EDUARDO RUIZ LENIS R.U.T. 7.618.617-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24122002 Botellas de plástico 2000 Unidad Botellas de plástico KIT SOAP SS342 NAC (Frasco de Plástico con Tapa Rosca), según muestra. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 24122002 Botellas de plástico 2000 Unidad Botellas de plástico KIT SOAP SS342 KLU (Frasco de Plástico con Tapa Rosca), según muestra. $ 205,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.000 $ 410.000 24122002 KIT SOAP Nacional 1800 Unidad KIT SOAP Nacional KIT SOAP NACIONAL (Conjunto Extracción de Aceite 31141501), según muestra. $ 430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 774.000 $ 774.000

Total Neto	$ 1.594.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.860
TOTAL OC	$ 1.896.860