1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-868-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-524-LE07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES. 2.- NEC.: DEPTO. ANTARTICO 3.- COD. PPTO.: CPA-2140509-17 4.- Nº CONTROL: 200740042.- Proveniente de Licitación 29-524-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 76060,8 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA R.U.T. 76.848.520-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141911 FLANGE DE FIERRO NEGRO 4" SCH-80 ASTM SLIP-ON 45 Unidad FLANGE DE FIERRO NEGRO 4" SCH-80 ASTM SLIP-ON FLANGE DE FIERRO NEGRO 4" SCH-80 ASTM SLIP-ON $ 8.896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.320 $ 400.320

Total Neto	$ 400.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.061
TOTAL OC	$ 476.381