1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-9-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-01-2010 Nombre de la Orden de Compra HAITI 11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-360-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Santiago Impuesto 43777,71 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal SODIMAC S.A.- LICITACIONES Y COMPRAS DIRECTAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Estanterías para almacenaje 6 Unidad ESTANTERIA METALICA DE 30 X 70 X 150 CMS, 4 REPISAS, COLOR BLANCOS, FABRICADO EN ACERO SAE-1010 (COD. 45644-6)   $ 21.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.958 $ 128.958 Caja 1 Unidad CAJA METALICA PARA ALMACENAMIENTO, BAUL ALUMINIO CON RUEDAS 61,5 X 81,5 X 40,5 (COD. 66670)   $ 42.851,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.851 $ 42.851 Destornilladores 3 Unidad DESTORNILLADOR ELECTRICO RECARGABLE MARCA SKILL 4,8 V. (COD, 40140-4)   $ 11.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.484 $ 35.484 Cubiertas y cajas de plástico 4 Unidad CAJAS DE PLASTICO TRANSPARENTE 57 LTS. 57 X 42 X 27,5 CMS (COD, 50009-7)   $ 5.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.116 $ 23.116

Total Neto	$ 230.409
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.778
TOTAL OC	$ 274.187