1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-9-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2013 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO-ADQUISICIÓN DE POLERO HIDROFUGA AGRUPACIÓN HAITI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 29-263-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna Cerrillos Impuesto 673755,39 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONVESA CHILE Razón Social INDUSTRIAL Y COMERCIAL CONVESA CHILE LTDA R.U.T. 76.030.538-3 Sucursal CONVESA CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53103001 Camisetas de caballero 1071 Unidad POLERA COLOR TABACO TIPO HIDROFUGA-ESPECIFICACIÓN TECNICA FACH 010/2010 VERSIÓN 02 TALLAJE TALLA S = 171 EA TALLA M = 500 EA TALLA L = 320 EA TALLA XL = 80 EA POLERA COLOR TABACO TIPO HIDROFUGA-ESPECIFICACIÓN TECNICA FACH 010/2010 VERSIÓN 02 TALLAJE TALLA S = 171 EA TALLA M = 500 EA TALLA L = 320 EA TALLA XL = 80 EA $ 3.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.546.081 $ 3.546.081

Total Neto	$ 3.546.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 673.755
TOTAL OC	$ 4.219.836