1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-935-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-570-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES 2.- NEC.: DEPTO. ANTARTICO 3.- COD. PPTO.: CPA-2140509-16-04. 4.- Nº CONTROL: 200740046 Proveniente de Licitación 29-570-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 5643 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GRACIELA DEL CARMEN MUNOZ CASTRO R.U.T. 5.523.316-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 pasamanerías 15 Unidad pasamanerías Bandera Chilena Bordada según muestra. $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800 53102518 pasamanerías 15 Unidad pasamanerías Insignia B.A.A.P.E.FREI M. según muestra. $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900

Total Neto	$ 29.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.643
TOTAL OC	$ 35.343