1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-96-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-03-2016 Nombre de la Orden de Compra COMANDO LOGÍSTICO - ADQUISICIÓN DE BANDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE Comuna El Bosque Impuesto 83824,2 Dirección de Envío de la Factura GRUPO DE ABASTECIMIENTO - FACH, GRAN AVENIDA PARADERO 37 1/2 CALLE JULIO CAÑAS S/N, COMUNA EL BOSQUE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor patricia Razón Social PATRICIA ANDREA SALINAS MENDEZ R.U.T. 9.978.122-k Sucursal patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102518 Pasamanerías 15 Unidad CONFECCIÓN DE BANDAS SEÑORES GENERALES CONFECCIÓN DE BANDAS SEÑORES GENERALES $ 29.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.180 $ 441.180

Total Neto	$ 441.180
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 83.824
TOTAL OC	$ 525.004