1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 29-98-OC08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 29-90-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- PLAZO ENTREGA: 8 DIAS HABILES DESDE FECHA O/C 2.- NEC.: ESC.AVIACION Y ESPECIALIDADES 3.- PPTO: 22-02-002-210-216-03-3521-01, N/C 200810113= $ 278.460 4.- PPTO.:22-02-002-210-216-03-3522-01, N/C 200810114= $ 278.460.- Proveniente de Licitación 29-90-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Comando Logístico Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Unidad de Compra Av Pedro Aguirre Cerda 5500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Fuerza Aérea de Chile R.U.T. 61.103.035-5 Dirección de Facturación Av Pedro Aguirre Cerda 5500 Comuna -1 Impuesto 88920 Dirección de Envío de la Factura Av Pedro Aguirre Cerda 5500 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RENATO ESPOSITO Y CIA LTDA R.U.T. 79.827.830-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102501 cinturones o suspensores 520 Unidad cinturones o suspensores CINTURON AZUL CON HEBILLA METALICA $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.920
TOTAL OC	$ 556.920