1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1013-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO BUS ESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1468,90756302202 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 2 Unidad DANZARINAS DANZARINAS $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.269 47131618 Mopas húmedas 1 Unidad ESCOBILLON ESCOBILLON $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555 $ 1.555 47131805 Limpiadores de uso general 1 kilogramo DETERGENTE OMO DETERGENTE OMO $ 2.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.815 $ 2.815 47131805 Limpiadores de uso general 2 Litro CLORO CLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092

Total Neto	$ 7.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.469
TOTAL OC	$ 9.200