1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1017-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-07-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PIE ESCUELA ANTUPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-29-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 14561,32868 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Independencia Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID R.U.T. 14.226.391-2 Sucursal Libreria Independencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141114 Juegos de memoria 1 Unidad no definida MEMORICE DE PESOS MEMORICE DE PESOS $ 42.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.857 $ 42.857 60124408 Perdigones o bolitas de peltre 100 Unidad no definida BOLITAS DE CRISTAL BOLITAS DE CRISTAL $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202 60141018 Pompones 4 Unidad no definida BOLSA POMPONES ALGODÓN BOLSA POMPONES ALGODÓN $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 24112404 Caja 10 Unidad no definida CAJA PLÁSTICA 32 X 21 X 11 CAJA PLÁSTICA 32 X 21 X 11 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529

Total Neto	$ 76.639
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.561
TOTAL OC	$ 91.200