Orden de Compra. Nº2902-1044-SE13 "Insumos Jornada de Capacitación"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-1044-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-06-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos Jornada de Capacitación
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-10-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 4355,620002
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuela
Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS
R.U.T. 12.164.452-5
Sucursal manuela
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral5Unidad no definidaAgua Mineral 1 1/2 lts.Agua Mineral 1 1/2 lts. $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.730 $ 2.731
50181905
Galletas dulces o pastelitos10Unidad no definidaGalletasGalletas $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.605
50181905
Galletas dulces o pastelitos5Unidad no definidaQuequeQueque $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
14111705
Servilletas de papel1Unidad no definidaServilletasServilletas $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252 $ 252
50202304
Jugos y néctar envasados10Unidad no definidaJugos wattsJugos watts $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.664
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos50Unidad no definidaVasos plásticosVasos plásticos $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.101
Total Neto $ 22.924
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.356
TOTAL OC $ 27.280


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.