1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1077-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ESCUELA ANTUPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 15600,75351 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Independencia Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID R.U.T. 14.226.391-2 Sucursal Libreria Independencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121609 Cable de redes 3 Unidad no definida ALARGADOR ZAPATILLA 05 MTS. ALARGADOR ZAPATILLA 05 MTS. $ 8.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.177 $ 24.176 31261501 Cubiertas y cajas de plástico 3 Unidad no definida CAJA PLASTICA 73 LTS CAJA PLASTICA 73 LTS $ 12.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.791 $ 37.790 43201801 Unidades de discos flexibles 3 Unidad no definida PENDRIVE 12 GB PENDRIVE 12 GB $ 6.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.142 $ 20.143

Total Neto	$ 82.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.601
TOTAL OC	$ 97.710