1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1142-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO JARDÍN INFANTIL PASO A PASITO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 27925,20896 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 11 Unidad no definida PAPELERO C/PEDESTAL ACERO INOXIDABLE COD. 9-14-402 PAPELERO C/PEDESTAL ACERO INOXIDABLE $ 13.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.971 $ 146.975

Total Neto	$ 146.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.925
TOTAL OC	$ 174.900