Orden de Compra. Nº2902-121-SE16 "MATERIALES REPARACIONES ESCUELA QUETEN"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2902-121-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-03-2016
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES REPARACIONES ESCUELA QUETEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2902-2-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE
R.U.T. 69.252.200-1
Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450
Comuna Hualaihué
Impuesto 22972,42899
Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A
R.U.T. 92.874.000-5
Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas1Unidad no definidaDILUYENTE PXL400 DUCO 5 LTDILUYENTE PXL400 DUCO 5 LT $ 6.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.319 $ 6.319
31201601
Adhesivos químicos2Unidad no definidaAGOREX SILICONA 1100AGOREX SILICONA 1100 $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA EXC. PROF.5/8X4BROCHA EXC. PROF.5/8X4 $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.284 $ 16.286
31211904
Brochas6Unidad no definidaBROCHA EXTERNA 2"BROCHA EXTERNA 2" $ 723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.338 $ 4.336
31211906
Rodillos de pintar6Unidad no definidaRODILLO 180 MM ESPUMARODILLO 180 MM ESPUMA $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.354 $ 12.353
60121001
Pinturas2GalónOLEO S/B PROF. BLANCO OLEO S/B PROF. BLANCO $ 14.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.352 $ 28.353
60121001
Pinturas3GalónESMALTE SINT. PROF. AZUL PACIFICOESMALTE SINT. PROF. AZUL PACIFICO $ 16.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.555 $ 48.555
Total Neto $ 120.908
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.972
TOTAL OC $ 143.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.