1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-126-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 19-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Insumos reposición cerco Escuela Mañihueico Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 15136,13283 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 12 Unidad no definida POLINES POLINES $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.292 $ 35.294 11121610 Maderas duras 1 Unidad no definida PIEZA DE 2" X 5" PIEZA DE 2" X 5" $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.193 $ 3.193 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad no definida RODILLO DE 6" RODILLO DE 6" $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.403 60121001 Pinturas 2 Galón PINTURA COLOR BLANCO PINTURA COLOR BLANCO $ 16.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.774 $ 32.773

Total Neto	$ 79.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.136
TOTAL OC	$ 94.800