1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1507-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-10-2019 Nombre de la Orden de Compra VESTUARIO Y CALZADO ALUMNO ESCUELA ANTUPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 10649,57961 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49957890 Razón Social MARIA NORMA CARCAMO CHAVEZ R.U.T. 4.995.789-0 Sucursal 49957890 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111603 Zapatos de niño 1 Unidad no definida ZAPATOS ESCOLARES N°42 ZAPATOS ESCOLARES N°42 $ 26.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.807 $ 26.807 53111903 Zapatillas de niño 1 Unidad no definida ZAPATILLAS ESCOLARES N°42 ZAPATILLAS ESCOLARES N°42 $ 19.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244 53101601 Camisas de niño 1 Unidad no definida POLERA TALLA 16 POLERA TALLA 16 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000

Total Neto	$ 56.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.650
TOTAL OC	$ 66.700