1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-162-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES MANTENCIONES LICEO HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 10793,27642 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 2 Unidad no definida BROCHAS 2" BROCHAS 2" $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 31211604 Diluyentes para pinturas 3 Unidad no definida AGUARRAS AGUARRAS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.791 $ 4.790 60121001 Pinturas 2 Galón PINTURAS OLEO ROJO BERMELLÓN PINTURAS OLEO ROJO BERMELLÓN $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.092 $ 31.092 60121001 Pinturas 1 Galón PINTURAS OLEO CAFÉ MORO PINTURAS OLEO CAFÉ MORO $ 15.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.546 $ 15.546

Total Neto	$ 56.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.793
TOTAL OC	$ 67.600