1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1631-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CONSTRUCCIÒN ESCENOGRAFIA CONCURSO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-24-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 5109,24117 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 5 Unidad no definida CLAVOS 4" CLAVOS 4" $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 31162003 Clavos de acabado 5 Unidad no definida CLAVOS 2 1/2 CLAVOS 2 1/2 $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.462 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad no definida RODILLOS 6" ESPONJA RODILLOS 6" ESPONJA $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.579 $ 9.580 31211604 Diluyentes para pinturas 4 Unidad no definida AGUARAS AGUARAS $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.388 $ 6.387

Total Neto	$ 26.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.109
TOTAL OC	$ 32.000