1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1721-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ASEO ESCUELA ANTUPIREN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-328-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 9835,2941176351 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor manuela Razón Social MANUELA DEL CARMEN VELASQUEZ MACIAS R.U.T. 12.164.452-5 Sucursal manuela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Limpiadores de uso general 6 Unidad TRAPEROS TRAPEROS $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.574 $ 8.571 Limpiadores de uso general 5 Litro CERA BLEM LIQUIDA INCOLORA CERA BLEM LIQUIDA INCOLORA $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.145 $ 7.143 Limpiadores de uso general 8 Unidad PAR GUANTES DESECHABLES PAR GUANTES DESECHABLES $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.723 Limpiadores de uso general 7 Paquete BOLSA BASURA 70 X 90 BOLSA BASURA 70 X 90 $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.292 $ 5.294 Limpiadores de uso general 20 Litro CLORO CLORO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.924 Limpiadores de uso general 20 Unidad SACHET CERA EN CREMA ROJA SACHET CERA EN CREMA ROJA $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.100 $ 13.109

Total Neto	$ 51.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.600