1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-178-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-03-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO ESCUELA MAÑIHUEICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-58-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204004 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 16969,264002 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRAULIO RODRIGO Razón Social COMERCIAL OELCKERS SPA R.U.T. 76.486.156-6 Sucursal BRAULIO RODRIGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 5 Unidad BOLSA DE BASURA 100*120 BOLSA DE BASURA 100*120 $ 1.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.615 $ 8.615 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad DANZARINA DANZARINA $ 1.496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.984 $ 5.984 47121802 Removedores 10 Unidad CERA CACINO AMARILLO CERA CACINO AMARILLO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.390 $ 16.390 47131604 Escobas 2 Unidad ESCOBILLON DE PISO ESCOBILLON DE PISO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 53131606 Desodorantes 4 Unidad LYSOFORM AEROSOL LYSOFORM AEROSOL $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.916 $ 9.916 47131605 Cepillos de limpieza 2 Unidad ESCOBILLA WC ESCOBILLA WC $ 2.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.512 $ 5.513 14111703 Toallas de papel 4 Unidad ROLLO NOVA INDUSTRIAL ROLLO NOVA INDUSTRIAL $ 3.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.276 $ 13.277 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA FINA DE PISO VIRUTILLA FINA DE PISO $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.180 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 4 Unidad BOTELLA LYSOL PISOS BOTELLA LYSOL PISOS $ 1.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.544 $ 5.544 12141901 Cloro Cl 5 Litro CLORO GEL CLORO GEL $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.775 $ 7.775

Total Neto	$ 89.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.969
TOTAL OC	$ 106.281