1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-182-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2011 Nombre de la Orden de Compra REPOSICION PINTURA SALA ESC. HUINAY Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-327-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 4306,13420789581 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 4 Unidad GLN. PINTURA CERESITA VERDE LIMON GLN. PINTURA CERESITA VERDE LIMON $ 4.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.672 $ 16.672 31211906 Rodillos de pintar 3 Unidad RODILLO ESPONJA 5" RODILLO ESPONJA 5" $ 697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.091 $ 2.092 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA 3" BROCHA 3" $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764 $ 1.765 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.134 $ 2.134

Total Neto	$ 22.664
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.306
TOTAL OC	$ 26.970