1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-182-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-02-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales para realizar mantención de lavaplatos Escuela Rural Quiaca Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 1005,88204 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142311 Medio acoplamiento de tubería 2 Unidad no definida COPLAS 20 mm PVC COPLAS 20 mm PVC $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420 $ 420 40141701 Desagües 1 Unidad no definida DESAGUE LAVAPLATO DESAGUE LAVAPLATO $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437 12352310 Siliconas 1 Tubo SILICONA SILICONA $ 2.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.437 $ 2.437

Total Neto	$ 5.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.006
TOTAL OC	$ 6.300