1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1901-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS Y MATERIALES COLEGIO MAURICIO HITCHCOCK Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-43-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 19734,44462 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor vidrieriamuebleriaymaderascristal Razón Social JAVIER VICTOR HUICHALAO CIFUENTES R.U.T. 9.717.250-1 Sucursal vidrieriamuebleriaymaderascristal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 6 Unidad no definida BROCHAS 3" BROCHAS 3" $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.582 $ 9.580 60121001 Pinturas 6 Unidad no definida GALONES DE PINTURA PARA EXTERIOR COLORES: ROJO-ANARANJADO-AMARILLO-VERDE-AZUL Y CELESTE GALONES DE PINTURA PARA EXTERIOR COLORES: ROJO-ANARANJADO-AMARILLO-VERDE-AZUL Y CELESTE $ 13.866,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.196 $ 83.193 60123201 Cintas de papel 4 Unidad no definida CINTAS ENMASCARAR GRUESA CINTAS ENMASCARAR GRUESA $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.052 $ 6.050 60121001 Pinturas 3 Unidad no definida AGUARRAS LT AGUARRAS LT $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042

Total Neto	$ 103.865
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.734
TOTAL OC	$ 123.599