1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1925-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA LICEO HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-20-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 11955,62327 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Independencia Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID R.U.T. 14.226.391-2 Sucursal Libreria Independencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 5 Caja CORCHETES 6MM CORCHETES 6MM $ 3.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.765 $ 16.765 53141501 Alfileres rectos 2 Caja ALFILER DE GANCHO PEQUEÑO ALFILER DE GANCHO PEQUEÑO $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824 $ 824 44122103 Corchetes 5 Caja CORCHETES 8MM CORCHETES 8MM $ 3.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.605 $ 17.605 14121503 Cartulina 20 Pliego CARTULINA COLOR VERDE MANZANA CARTULINA COLOR VERDE MANZANA $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.563 14121503 Cartulina 30 Pliego CARTULINA METÁLICA AMARILLA CARTULINA METÁLICA AMARILLA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168

Total Neto	$ 62.924
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.956
TOTAL OC	$ 74.880