1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1963-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES HABILITACION OFICINAS DAEM FAGEM 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-26-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 18116,1330413644 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIAS WEITZLER S.A. Razón Social FERRETERIAS WEITZLER S A R.U.T. 92.874.000-5 Sucursal FERRETERIAS WEITZLER S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60122508 Fieltros o papeles de prensado de papel artesanal 4 Unidad ROLLO PAPEL FIELTRO 15 X 40 LIBRAS ROLLO PAPEL FIELTRO 15 X 40 LIBRAS $ 12.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.228 $ 51.227 30102212 Plancha de cinc 11 Unidad PL. ZINC LISO 2 X 1 PL. ZINC LISO 2 X 1 $ 4.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.121 $ 44.121

Total Neto	$ 95.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.116
TOTAL OC	$ 113.464