1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-1969-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA JARDIN INFANTIL PASO A PASITO DE HORNOPIRÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-42-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 22608,3964 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Independencia Razón Social CLAUDIO ENRIQUE GUTIERREZ ALMONACID R.U.T. 14.226.391-2 Sucursal Libreria Independencia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121223 Pintura de acuarela líquida 20 Unidad no definida ACUARELA PROFESIONAL JOVI 12 COLORES ACUARELA PROFESIONAL JOVI 12 COLORES $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.540 $ 65.546 14121503 Cartulina 40 Unidad no definida ESTUCHE PAPEL GLITTER ESTUCHE PAPEL GLITTER $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.445

Total Neto	$ 118.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.608
TOTAL OC	$ 141.600