1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2004-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2018 Nombre de la Orden de Compra CALZADO DEPORTIVO ALUMNOS ESCUELA QUIACA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2902-28-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna Hualaihué Impuesto 9531,93273 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 49957890 Razón Social MARIA NORMA CARCAMO CHAVEZ R.U.T. 4.995.789-0 Sucursal 49957890 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 1 Unidad no definida PAR ZAPATILLAS VARÓN N°32 BUBLE GUMERS NARANJO PAR ZAPATILLAS VARÓN N°32 BUBLE GUMERS NARANJO $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.723 $ 16.723 53111903 Zapatillas de niño 2 Unidad no definida PAR ZAPATILLAS VARÓN N°34 BUBLE GUMERS NEGRO PAR ZAPATILLAS VARÓN N°34 BUBLE GUMERS NEGRO $ 16.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.446 $ 33.445

Total Neto	$ 50.168
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.532
TOTAL OC	$ 59.700