1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2902-2131-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2904-4-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Unidad de Compra 21 DE SEPTIEMBRE 450 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE R.U.T. 69.252.200-1 Dirección de Facturación 21 DE SEPTIEMBRE 450 Comuna * Impuesto 1301,25908 Dirección de Envío de la Factura 21 DE SEPTIEMBRE 450 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eugenio Daniel Razón Social comercial eugenio daniel schneider rodriguez eirl R.U.T. 76.400.846-4 Sucursal Eugenio Daniel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131803 Desinfectantes domésticos 2 Unidad no definida CLORO CLORO $ 567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 47131801 Limpiadores de suelos 2 Unidad no definida POETT POETT $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.353 47131806 Barniz o ceras de muebles 2 Unidad no definida LUSTRAMUEBLES LUSTRAMUEBLES $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 6.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.301
TOTAL OC	$ 8.150